洋浦海事局部门决算

（2022年）

目 录

第一部分 洋浦海事局概况	1

一、	主要职能	1

二、	机构设置	2

第二部分 洋浦海事局2022年度部门决算表	3

一、收入支出决算总表	3

二、收入决算表	4

三、支出决算表	7

四、财政拨款收入支出决算总表	9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16

第三部分 洋浦海事局2022年度部门决算情况说明	17

一、关于收支情况总体说明	17

二、关于收入决算情况说明	18

三、关于支出决算情况说明	18

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明	21

七、其他重要事项情况说明	21

第四部分 名词解释	23

第一部分 洋浦海事局概况

主要职能

中华人民共和国洋浦海事局（简称“洋浦海事局”）作为洋浦辖区水上安全监督管理的主管机关，按照国家规定的工作职责，主要代表国家履行保障水上交通安全、保护海洋环境、保障船员整体权益、维护国家海洋主权职能（简称“三保一维护”），并负责洋浦海上搜救分中心办公室的日常工作。具体工作职责有：

1.贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章。

2.按照授权，负责辖区内船舶登记工作；负责规定范围内船舶法定配备的操作手册与文书审核签发工作；负责受理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请工作，并上报上级海事机构。

3.按照授权，负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、培训、考试和发证管理工作、船员服务簿发放及管理、船员专业与特殊培训管理及考试发证工作。

4.负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作；按照管理权限，负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件的调查处理工作。

5.按照授权，负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港签证、强制引航监督、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作。

6.负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作；按照授权，负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作。

机构设置

1.机构设置

我局现有内设部门9个：办公室、财务会计处、人事教育处、通航管理处（指挥中心）、船舶监督处（船员管理处）、危管防污处、执法督察处、党群工作部（纪检监察处）、小铲滩执法大队；2个处室办事机构，政务中心和海巡执法支队；2个派出机构，白马井海事处和神头海事处。

2.人员编制情况

2022年12月31日，我局共有职工109人，其中行政编制97人,退休职工12人。

2022年12月较2021年12月人员增减情况：2021年12月我局共有职工108人，其中行政编制96人，退休人员12人。2021年12月至2022年12月期间，新录用人员7人，调入2人，调出6人，取消录用1人，退休1人，退休人员离世1人。

第二部分 洋浦海事局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次
1	栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2272.59	一、外交支出	12	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、社会保障和就业支出	13	754.95
三、事业收入	3	0	三、卫生健康支出	14	152.00
四、其他收入	4	1504.74	四、交通运输支出	15	2876.35
5
五、住房保障支出	16	120.00
6
17
本年收入合计	7	3777.33	本年支出合计	18	3903.30
使用非财政拨款结余	8	0	结余分配	19	0
年初结转和结余	9	453.79	年末结转和结余	20	327.82
10
21
总计	11	4231.12	总计	22	4231.12
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,777.33	2,272.59
1,504.74
208	社会保障和就业支出	754.95	215.43
539.52
20805	行政事业单位养老支出	754.95	215.43
539.52
2080501	行政单位离退休	3.41	3.00
0.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.25	141.62
320.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.29	70.81
218.48
210	卫生健康支出	152.00	152.00
0
21011	行政事业单位医疗	152.00	152.00
0
2101101	行政单位医疗	152.00	152.00
0
214	交通运输支出	2,750.38	1,785.16
965.22
21401	公路水路运输	2,750.38	1,785.16
965.22
2140131	海事管理	2,750.38	1,785.16
965.22
21463	港口建设费安排的支出	0	0
0
2146399	其他港口建设费安排的支出	0	0
0
221	住房保障支出	120.00	120.00
0
22102	住房改革支出	120.00	120.00
0
2210201	住房公积金	112.00	112.00
0
2210202	购房补贴	8.00	8.00
0
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,903.30	3,377.96	525.34
208	社会保障和就业支出	754.95	754.95	0
20805	行政事业单位养老支出	754.95	754.95	0
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.25	462.25	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.29	289.29	0
210	卫生健康支出	152.00	152.00	0
21011	行政事业单位医疗	152.00	152.00	0
2101101	行政单位医疗	152.00	152.00	0
214	交通运输支出	2,876.35	2,351.01	525.34
21401	公路水路运输	2,876.35	2,351.01	525.34
2140131	海事管理	2,876.35	2,351.01	525.34
21463	港口建设费安排的支出	0	0	0
2146399	其他港口建设费安排的支出	0	0	0
221	住房保障支出	120.00	120.00	0
22102	住房改革支出	120.00	120.00	0
2210201	住房公积金	112.00	112.00	0
2210203	购房补贴	8.00	8.00	0
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收 入	支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2272.59	一、外交支出	13
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	14	215.43	215.43
3
三、卫生健康支出	15	152.00	152.00
4
四、交通运输支出	16	1785.16	1785.16
5
五、住房保障支出	17	120.00	120.00
6
18
本年收入合计	7	2272.59	本年支出合计	19	2272.59	2272.59	0
年初财政拨款结转和结余	8	0	年末财政拨款结转和结余	20	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	9	0
21
二、政府性基金预算财政拨款	10	0
22
11
23
总计	12	2272.59	总计	24	2272.59	2272.59	0
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目	本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	2,272.59	1,938.59	334.00
208	社会保障和就业支出	215.43	215.43
20805	行政事业单位养老支出	215.43	215.43
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.62	141.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.81	70.81
210	卫生健康支出	152.00	152.00
21011	行政事业单位医疗	152.00	152.00
2101101	行政单位医疗	152.00	152.00
214	交通运输支出	1,785.16	1,451.16	334.00
21401	公路水路运输	1,785.16	1,451.16	334.00
2140131	海事管理	1,785.16	1,451.16	334.00
221	住房保障支出	120.00	120.00
22102	住房改革支出	120.00	120.00
2210201	住房公积金	112.00	112.00
2210203	购房补贴	8.00	8.00
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,565.85	302	商品和服务支出	358.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	446.75	30201	办公费	7.59	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	600.98	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	41.12	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.62	30206	电费	8.33	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	70.81	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	57.77	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	93.49	30209	物业管理费	45.13	31007	信息网络及软件购置更新	133.56
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	24.21	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	112.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	58.30	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	14.74	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	11.74	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.26	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	46.38	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	29.82	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	20.09	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	59.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	54.10
人员经费合计	1580.59	公用经费合计	358.00
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

预算数	决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务

接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务

接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.18	0	25.00	0	25.00	0.18	25.00	0	25.00	0	25.00	0
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称
小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出
21463	港口建设费安排的支出
2146399	其他港口建设费安排的支出
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

项目	本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 洋浦海事局2022年度部门决算

情况说明

一、关于收支情况总体说明

洋浦海事局2022年度收支总决算4231.12万元。其中：

（一）收入总计4231.12万元。

1.一般公共预算财政拨款收入2272.59万元，为洋浦海事局当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较2021年决算数增加313.03万元，增长15.97%。主要原因是：正常人员增长和弥补政府性基金预算收入缺口。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元。较2021年决算数减少264.00万元，下降100%。主要原因是：未安排机动经费追加项目。

3.其他收入1504.74万元，为洋浦海事局在除本级财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。较2021年决算数增加819.41万元，增长119.56%。主要原因是：主要是补缴以前年度社保清算资金。

4.年初结转和结余453.79万元，为洋浦海事局以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出总计4231.12万元。

1.社会保障和就业（类）支出754.95万元，主要用于洋浦海事局所属行政事业单位人员社会保障类经费支出。较2021年决算增加565.17万元，增长297.80%。主要原因是：补缴以前年度社保清算资金。

2.卫生健康（类）支出152.00万元，主要用于洋浦海事局所属行政事业单位人员医疗保险缴费支出。较2021年决算减少15.32万元，下降9.16%。主要原因是：单位人员数量变动。

3.交通运输（类）支出2876.35万元，主要用于交通运输行政管理、公共基础设施建设、水上安全管理、航标维护等方面的支出。较2021年决算数增加200.84万元，增长7.51%。主要原因是：补缴以前年度社保清算资金。

4.住房保障支出（类）支出120.00万元，主要用于住房公积金和购房补贴方面的支出。较2021年决算增加8.71万元，增长7.83%。主要原因是：单位人员变动。

5.年末结转和结余327.82万元，为本年度或以前年度预算安排无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金，以及项目已完工需要上缴的结余资金。

二、关于收入决算情况说明

洋浦海事局2022年度本年收入合计3777.33万元，其中：财政拨款收入2272.59万元，占60.16%；其他收入1504.74万元，占39.84%。

三、关于支出决算情况说明

洋浦海事局2022年度本年支出合计3903.30万元，其中：基本支出3377.96万元，占86.54%；项目支出525.34万元，占13.46%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

洋浦海事局2022年度一般公共预算财政拨款支出2272.59万元，占本年支出的58.22%。较2021年决算增加250.73万元，增长12.40%，主要原因是：正常人员增长和弥补政府性基金预算收入缺口。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

洋浦海事局2022年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输(类）支出1785.16万元，占78.55%；社会保障和就业（类）支出215.43万元，占9.48%；卫生健康（类）支出152.00万元，占6.69%；住房保障支出（类）支出120.00万元，占5.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出3.00万元，完成当年预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出141.62万元，完成当年预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出70.81万元，完成当年预算的100%。

2.卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出152.00万元，完成当年预算的100%。

3.交通运输（类）

公路水路运输（款）海事管理（项）支出1785.16万元，完成当年预算的100%。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出112.00万元，完成当年预算的100%。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出8.00万元，完成当年预算的100%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洋浦海事局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1938.59万元，其中：

人员经费1580.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；

日常公用经费358.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

洋浦海事局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出25.00万元，完成全年预算的99.29%。其中：

（一）公务用车购置及运行费25.00万元，全部为公务用车运行费。公务用车保有量为9辆，主要用于辖区内公务执法活动，平均每辆运行费支出2.78万元，主要包括执法执勤所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

（二）公务接待费支出0.00万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

洋浦海事局2022年度机关运行公用经费基本支出358.00万元，同比增长15万元，上升4.37%，主要原因是：日常机关运行办公支出增加。

（二）政府采购支出。

洋浦海事局2022年度政府采购支出总额446.50万元，全部为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额402.55万元，占政府采购支出总额的90.16%，其中：授予小微企业合同金额88.50万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，洋浦海事局共有车辆9辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆，单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

（四）2022年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，洋浦海事局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一般公共预算二级项目4个，涉及预算资金525.34万元（含财政拨款、上年结转资金和其他资金）,占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局对2022年4个项目进行绩效自评，其中一般公共预算二级项目4个，涉及预算资金525.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，海事行政管理及执法监督业务专项项目和洋浦海事局VTS运行维护费项目自评得分均为100分；海事行政管理及执法监督装备设施运维项目自评得分为99分，主要是受2022年疫情影响，船舶检查艘次减少，船舶检验质量监督检查率（船舶检验质量监督检查艘数/船舶安检艘数）略低于预设指标值；洋浦海事局船舶运行维护费项目自评得分为99.5分，主要是预算执行率为95.35%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指以我国政府或交通运输部名义开展的其他外交活动支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指部属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（二）事业单位离退休（项）：指用于部属事业单位离退休方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

十、交通运输（类）公路水路运输（款）：

（一）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

（二）航标事业发展支出（项）：指用于海上航标建设和维护等航海保障方面的支出。

（三）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。